打印北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室（本級）2025年度單位預(yù)算信息公開
目?? 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分? 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委臺灣工作辦公室、北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室，簡稱“北京市臺辦”，是市委、市政府主管對臺工作的職能部門。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央對臺工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對臺工作；檢查督促市各部門、各單位落實中央對臺工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況；研究對臺工作中的政策問題，結(jié)合北京市對臺工作實際，及時提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對臺經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來、投資等項工作；歸口管理來京臺胞的接待及涉臺事務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市臺辦共有9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事處），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為秘書處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟(jì)處、交流一處、聯(lián)絡(luò)處、交流二處、投訴協(xié)調(diào)處（涉臺法律事務(wù)處）、綜合處。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市臺辦行政編制52人，實際52人；聘用人員1人。
離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算4248.20萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4309.64萬元減少61.44萬元，下降1.43%。主要原因是：落實政府“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?229.89萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4229.89萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.31萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.31萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算4248.20萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4309.64萬元減少61.44萬元，下降1.43%。主要原因是：落實政府“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С觥?/strong>基本支出預(yù)算2469.45萬元，占總支出預(yù)算58.13%，比2024年年初預(yù)算數(shù)2550.64萬元減少81.19萬元，下降3.18%。
?。ǘ╉椖恐С觥?/strong>項目支出預(yù)算1778.75萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1759.00萬元增加19.75萬元，增長41.87%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市臺辦（本級）因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算162.23萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少33.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)19.95萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)131.78萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)164.93萬元減少33.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)10.5萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)10.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油4萬元，公務(wù)用車維修4.13萬元，公務(wù)用車保險2萬元，其他支出0.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市臺辦（本級）政府采購預(yù)算總額274.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算257.67萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市臺辦（本級）政府購買服務(wù)預(yù)算總額1381.65萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市臺辦（本級）1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算246.95萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京市臺辦（本級）填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1778.75萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市臺辦（本級）共有車輛9臺，共計195.04萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺、共計120.00萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分? 2025年度單位預(yù)算報表
附件：北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室（本級）2025年預(yù)算公開附表.xlsx
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