打印北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室（本級(jí)）2024年度部門(mén)決算
目??? 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室（本級(jí)）2024年度部門(mén)決算報(bào)表.xlsx
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室，簡(jiǎn)稱(chēng)“北京市臺(tái)辦”，是市委、市政府主管對(duì)臺(tái)工作的職能部門(mén)。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對(duì)臺(tái)工作；檢查督促市各部門(mén)、各單位落實(shí)中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況；研究對(duì)臺(tái)工作中的政策問(wèn)題，結(jié)合北京市對(duì)臺(tái)工作實(shí)際，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來(lái)、投資等項(xiàng)工作；歸口管理來(lái)京臺(tái)胞的接待及涉臺(tái)事務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)4261.54萬(wàn)元，比上年增加64.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)4252.9萬(wàn)元，比上年增加139.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.38%。
1.財(cái)政撥款收入4252.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4252.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)4020.51萬(wàn)元，比上年增加19.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，其中：基本支出2480.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.7%；項(xiàng)目支出1539.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4261.54萬(wàn)元，比上年增加64.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4020.51萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出3254.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.96%；教育支出26.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.66%；科學(xué)技術(shù)支出240.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出330.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.23%；衛(wèi)生健康支出168.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.18%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算3546.07萬(wàn)元，2024年度決算3254.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.79%。
其中：
“港澳臺(tái)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算3546.07萬(wàn)元，2024年度決算3254.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.79%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算48.46萬(wàn)元，2024年度決算26.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.91%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算48.46萬(wàn)元，2024年度決算26.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.91%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算241萬(wàn)元，2024年度決算240.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.62%。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算241萬(wàn)元，2024年度決算240.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.62%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)） 2024年度年初預(yù)算302.26萬(wàn)元，2024年度決算330.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.44%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款） 2024年度年初預(yù)算302.26萬(wàn)元，2024年度決算330.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.44%。主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變化。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算171.86萬(wàn)元，2024年度決算168.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.79%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算171.86萬(wàn)元，2024年度決算168.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.79%。主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變化。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此類(lèi)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此類(lèi)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2480.77萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)85.52萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算195.38萬(wàn)元減少109.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)6.52萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元減少13.43萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)9.36萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.5萬(wàn)元減少1.14萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)9.36萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)161.88萬(wàn)元，比上年增加4.71萬(wàn)元，增加原因：工作量增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額405.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出402.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額217.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額157.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.75%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室(本級(jí))共有車(chē)輛9臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1276.42萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)事務(wù)（款）：反映用于港澳臺(tái)事務(wù)方面的支出。
8.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除科技獎(jiǎng)勵(lì)、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外用于科技方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
略。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開(kāi)信息。
京公網(wǎng)安備 11011202003967號(hào)